Jump to Navigation

Faktúry 2024

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
3624010934 16.01.2024 ELEKTROSPED, a.s. 197,30 Spotrebný materiál
1242200853 19.01.2024 ŠEVT, a.s. 55,60 Tlačivá_osvedčenia pre JŠ
224RR003 02.02.2024 WE EKO, s.r.o. 340,00 Spracovanie účtovníctva_01/2024
224RR012 01.03.2024 WE EKO, s.r.o. 740,00 Spracovanie účtovníctva_konsolidácia_02/2024
224RR022 02.04.2024 WE EKO, s.r.o. 910,00 Spracovanie účtovníctva_03/2024_1.Q.